Autorizaciones

Este apartado va dirigido a las personas correspondientes dar seguimiento a la solicitud de requisición de la persona solicitante:

1- Asignación de cuenta
El equipo de presupuesto deberá cambiar la cuenta contable que se encuentra en la lista despegable con el mismo nombre y presionar «Guardar Solicitud».

2- Autorización responsable

El responsable de la cuenta debe dar «Click» en el campo de «Autorizado» dentro de la cotización elegida y presionar el botón de «Guardar solicitud».

3- Autorización presupuesto

Para la autorización de presupuesto se tiene la posibilidad de poder revisar el presupuesto que tiene la cuenta contable y con el botón de «Historial de la Cuenta» podrá verse a detalle como se ha manipulado ese presupuesto basándose en las Ordenes de Compra generadas en el mes.
En caso de ser aprobada deberá presionarse el botón de «Estatus de requisicón» para continuar con el proceso de la solicitud.

4- Autorización Presupuesto y Autorización Presupuesto – Prov No Autorizado

Estos serán utorizados de la misma forma que el punto No. 3 realizando las validaciones correspondientes del proveedor.

5- Cancelación y rechazo de solicitud de requisición
El rechazo y cancelación de solicitud se podrá hacer siempre y cuando no se tenga una orden de compra generada, en caso de que se requiera cancelar la orden de compra generada, se deberá acercarse al equipo de presupuestos y solicitar cancelar dicho documento, en caso de que esta cuente con una factura deberá solicitarse al equipo de cuentas por pagar la cancelación total de la factura.